Detalhamento do Orçamento da UFAL - 2008

Mais uma vez, em 2008, a UFAL enfrentou sérias dificuldades de origem orçamentária e financeira. Isso devido ao atraso nos repasse dos recursos descentralizados. O orçamento inicial aprovado na LDO previsto para 2008 é explicitado no Quadro 01.

 Quadro 01 - Detalhamento do Orçamento Inicial da UFAL - 2008

TIPO DE DESPESA Tesouro (R$) Outras Fontes (R$) Totais (R$) (%)
         
PESSOAL 287.291.651,00   287.291.651,00 87,60%
Ativo 126.524.608,00   126.524.608,00  
Inativo/Pensionista 81.913.442,00   81.913.442,00  
Contr. da União suas Autarquias p/ Custeio Previdências 78.853.601,00   78.853.601,00  
         
OUTRAS DESPESAS CUSTEIOS E CAPITAL 36.644.742,00 4.004.778,00 40.649.520,00 12,40%
BENEFÍCIOS 9.387.391,00   9.387.391,00  
Assistência pré-escolar 272.169,00   272.169,00  
Auxílio transporte 2.123.559,00   2.123.559,00  
Auxílio alimentação 3.726.971,00   3.726.971,00  
Assistência médica e odontológica aos
servidores
3.264.692,00   3.264.692,00  
OUTRAS ATIVIDADES 27.257.351,00 4.004.778,00 31.262.129,00  
Ampliação do acervo bibliográfico 680.000,00   680.000,00  
Moderniz. e rec. da infraestrutura física 5.042.263,00 1.244.158,00 6.286.421,00  
Assist. educando ensino de graduação 0,00 800.000,00 800.000,00  
Func. Dos cursos de graduação 17.112.338,00 1.960.620,00 19.072.958,00  
Func. Dos cursos de pós-graduação 125.000,00   125.000,00  
Expansão do ensino superior - Campus Arapiraca 3.085.160,00   3.085.160,00  
Funcionamento da Educação Profissional
(Condetuf)
68.590,00   68.590,00  
Emendas parlamentares 250.000,00   250.000,00  
Capacitação dos servidores públicos 894.000,00   894.000,00  
         
Total Geral 323.936.393,00 4.004.778,00 327.941.171,00 100%

 Fonte: CPOF/PROGINST. CÉLULAS / SIAFI 2008(*) Sem precatórios

 

O orçamento total executado na UFAL, no final do exercício de 2008, está detalhado no Quadro 02.

Quadro 02 - Detalhamento do Orçamento Executado da UFAL - 2008

TIPO DE DESPESA Tesouro (R$) Outras Fontes (R$) Totais (R$) (%)
PESSOAL 281.409.085,36   281.409.085,36 87,00%
Ativo 151.634.855,23   151.634.855,23  
Inativo/Pensionista 92.666.817,45   92.666.817,45  
Contr. da União suas Autarquias p/ Custeio Previdências 37.107.412,68   37.107.412,68  
         
OUTRAS DESPESAS CUSTEIOS E CAPITAL 38.842.485,95 3.140.955,84 41.983.640,79 13,00%
BENEFÍCIOS 8.041.845,58   8.041.845,58  
Assistência pré-escolar 247.209,79   247.209,79  
Auxílio transporte 2.220.453,78   2.220.453,78  
Auxílio alimentação 3.732.144,28   3.732.144,28  
Assistência médica-odontológica 1.842.038,41   1.842.038,41  
OUTRAS ATIVIDADES 30.800.839,37 3.140.955,84 33.941.795,21  
Ampliação do acervo bibliográfico 631.093,71   631.093,71  
Moderniz. e rec. da infraestrutura física 4.831.044,04 160.709,97 4.911.754,01  
Assist. educando ensino de graduação    861.026,32  861.026,32  
Func. dos cursos de graduação 21.066.914,34 2.119.219,55 23.186.133,89  
Func. dos cursos de pós-graduação 125.000,00   125.000,00  
Expansão do ensino superior - Campus Arapiraca 3.084.856,96   3.084.856,96  
Funcionamento da Educação Profissional
(Condetuf)
65.221,40   65.221,40  
Emendas parlamentares 102.710,00   102.710,00  

Capacitação dos servidores públicos

893.999,50   893.999,50  
         
Total Geral 320.251.770,31 3.140.955,84 323.392.726,15 100%

Fonte: CPOF/PROGINST. CÉLULAS / SIAFI 2007(*) Sem precatórios

Dentre as ações estratégicas realizadas pela UFAL em 2008, merecem destaques os recursos de investimentos presentes no Quadro 03.

 

Quadro 03 - Relação dos Investimentos da UFAL - 2008

Investimentos (obras e instalações) Área
(unid.)
Quant Custo Unitário
(m²)
Valor
Total(R$)
Campus I: A. C. Simões (Central)      
Revisão da Rede elétrica de Alta Tensão m 2.600 32,00 83.200
Revisão da Rede elétrica de Baixa m 7.500 19,50 146.250
Balanceamento de fases e revisão nos QGBT vb 1 50.999,74 50.999,74
Duplicação da tomada de energia com comutação
automática
       
Pavimentação em paralelepípedo m2 3.500 36,00 126.000
Urbanização de praças m2 600 385,00 231.000
Recuperação de jardins m2 600 32,00 19.200
Construção de Estacionamentos m2 1.090 75,00 81.750
Reforma na biblioteca central e nas setoriais m2 339 350,00 118.650
Construção de bloco de sala de aula m2 1.200 680,00 816.000
Construção de bloco de laboratórios de ensino m2 1.200 680,00 816.000
Campus II – Arapiraca (e seus Pólos)    
Rede Elétrica de Alta Tensão m  1.000 32,00  32.000
Construção de bloco de sala de aula m2  500 680,00  340.000
Construção de bloco de laboratórios de ensino m2 1.049  680,00  713.320
Total Geral(R$)       3.711.870,74

Fonte: SINFRA

É importante ressaltar que a UFAL empenhou 100% de seus recursos do REUNI/2008 e conseguiu atingir 109% em suas metas de aumento de vagas no processo seletivo. Não obstante, o MEC não liberou a tempo 100% das vagas destinadas à UFAL no REUNI (das 16 vagas do projeto, apenas 9 foram liberadas).
Ressalte-se que todo o orçamento do REUNI correspondente a 2008 foi executado diretamente pela UFAL em sua totalidade. Não houve, é pretensão desta Instituição, a contratação de fundação de apoio para executar projetos do REUNI. É preciso ponderar, no entanto, que a UFAL necessita estar de posse do orçamento a tempo para instruir os diversos processos licitatórios para a aquisição de bens e serviços, o que seria a contrapartida do Governo Federal.